|
Faktúra |
20250110
|
odvoz kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
1/2500013
|
|
01.04.2025 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
OF25/205
|
dodanie publikácie Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 - 1ks
|
50,00 |
s DPH |
1/2500011
|
|
02.04.2025 |
RZMOSP |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
11.04.2025 |
|
Faktúra |
70505625
|
dodanie potravinového tovaru
|
160,00 |
s DPH |
2/2500006
|
|
27.03.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
234506233
|
dodanie potravinového tovaru
|
41,00 |
s DPH |
2/2500001
|
|
27.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
2501502181
|
dodanie potravinového tovaru
|
194,82 |
s DPH |
2/2500011
|
|
27.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
260460925
|
dodanie potravinového tovaru
|
172,62 |
s DPH |
2/2500002
|
|
27.03.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
202502767
|
dodanie potravinového tovaru
|
222,30 |
s DPH |
2/2500005
|
|
27.03.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
20250192
|
dodanie čistiacich prostriedkov
|
123,00 |
s DPH |
1/2500012
|
|
31.03.2025 |
OMES spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
10.04.2025 |
|
Faktúra |
234506218
|
dodanie potravinového tovaru
|
26,16 |
s DPH |
2/2500001
|
|
27.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
07.04.2025 |
|
Faktúra |
250166
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
86,73 |
s DPH |
9B-2023
|
|
20.03.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
234505397
|
dodanie potravinového tovaru
|
107,69 |
s DPH |
2/2500001
|
|
20.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
234505427
|
dodanie potravinového tovaru
|
16,54 |
s DPH |
2/2500001
|
|
20.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
250002
|
dodanie potravinového tovaru
|
454,57 |
s DPH |
2/2500003
|
|
20.03.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
P01 121510310
|
dodanie potravinového tovaru
|
278,79 |
s DPH |
2/2500004
|
|
17.03.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
FA20250017
|
dodanie potravinového tovaru
|
140,97 |
s DPH |
9-2023
|
|
17.03.2025 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
70460925
|
dodanie potravinového tovaru
|
184,20 |
s DPH |
2/2500002
|
|
17.03.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
250140
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
235,14 |
s DPH |
9B-2023
|
|
11.03.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
234504850
|
dodanie potravinového tovaru
|
122,42 |
s DPH |
2/2500001
|
|
11.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
234504810
|
dodanie potravinového tovaru
|
111,55 |
s DPH |
2/2500001
|
|
11.03.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
27.03.2025 |
|
Faktúra |
FA20250015
|
dodanie potravinového tovaru
|
151,35 |
s DPH |
9-2023
|
|
20.03.2025 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
27.03.2025 |