|
|
Faktúra |
250009
|
dodanie potravinového tovaru
|
652,94 |
s DPH |
2/2500049
|
|
21.11.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
261839025
|
dodanie potravinového tovaru
|
141,41 |
s DPH |
2/2500056
|
|
21.11.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234520708
|
dodanie potravinového tovaru
|
60,68 |
s DPH |
2/2500055
|
|
21.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250066
|
dodanie potravinového tovaru
|
302,54 |
s DPH |
2/2500062
|
|
21.11.2025 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250734
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
243,19 |
s DPH |
2/2500061
|
|
21.11.2025 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500080
|
Objednávame si u Vás prepravu osôb zo školy Streženice na zimný štadión v Púchove a späť v dňoch: 24.11.-28.11.2025 v počte osôb: 12 detí (predškoláci) +2 pedagógovia v sume: 18,45 eur /žiak /5dní.
|
221,40 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
DOMATOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500079
|
Objednávame si u Vás korčuliarsky výcvik v termíne od 24.11.2025 do 28.11.2025 s počtom detí 12 v sume 60eur/dieťa/týždeň a platbou na faktúru.
|
720,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
MŠK Púchov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2251573
|
dodanie ochranných osobných pracovných pomôcok a pracovného oblečenia pre učiteľky v MŠ, p. upratovačku a p. kuchárky v ŠJ
|
871,25 |
s DPH |
1/2500078
|
|
17.11.2025 |
ADET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202510731
|
dodanie potravinového tovaru
|
294,29 |
s DPH |
2/2500059
|
|
13.11.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234520220
|
dodanie potravinového tovaru
|
9,10 |
s DPH |
2/2500055
|
|
13.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234520208
|
dodanie potravinového tovaru
|
102,19 |
s DPH |
2/2500055
|
|
13.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501507323
|
dodanie potravinového tovaru
|
158,96 |
s DPH |
2/2500060
|
|
13.11.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250699
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
319,77 |
s DPH |
2/2500053
|
|
11.11.2025 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234519897
|
dodanie potravinového tovaru
|
6,72 |
s DPH |
2/2500055
|
|
10.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
71928125
|
dodanie potravinového tovaru
|
125,45 |
s DPH |
2/2500056
|
|
10.11.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2519003634
|
dodanie ovocia v rámci "Školského programu"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
10.11.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234519903
|
dodanie potravinového tovaru
|
123,60 |
s DPH |
2/2500055
|
|
10.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
925110827
|
Sada 6 obojstranných dosiek na krájanie 530x325mm /826676/ z polyetylénu HDPE500 - 1x
|
79,39 |
s DPH |
1/2500077
|
|
10.11.2025 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
vyúčtovacia faktúra |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72533134
|
dodanie mlieka Dračik 250ml z príspevku od PPA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1202511942
|
Prenájom tlač. zariadenia Epson Workface za obdobie 10/2025 +kliky
|
114,22 |
s DPH |
|
03/31082023/013
|
06.11.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
07.11.2025 |