|
|
Faktúra |
317/1/2026/PRO zálohová faktúra
|
Atletická prekážka, molitanová lopta, tenis sada, bedmintonové loptičky, agility rebrík.
|
90,95 |
s DPH |
3/2600004
|
|
09.01.2026 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
69/1/2026/PRO zálohová faktúra
|
Bedmintonová sada.
|
36,20 |
s DPH |
3/2600007
|
|
13.01.2026 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26030051
|
Bezpečnotechnické služby a služby technika požiarnej ochrany (služby BOZP a OPP) za 1. štvrťrok 2026
|
100,00 |
s DPH |
3/2600001
|
2023008-BOZP-OPP
|
07.04.2026 |
RG Protection s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
26.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26030049
|
Bezpečnotechnické služby a služby technika požiarnej ochrany (služby BOZP a OPP).
|
100,00 |
s DPH |
3/2600027
|
2023008-BOZP-OPP
|
30.06.2026 |
RG Protection s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
01.07.2026 |
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26090046
|
Bezpečnotechnické služby a služby technika požiarnej ochrany (služby BOZP a OPP).
|
150,00 |
s DPH |
3/2600081
|
2023008-BOZP-OPP
|
01.10.2026 |
RG Protection s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
32628841
|
Box na vajcia.
|
32,99 |
s DPH |
3/2600069
|
|
24.08.2026 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
24.08.2026 |
26.08.2026 |
|
Zmluva |
DZ2/2025
|
Darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Technostav Púchov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2025 |
|
|
Zmluva |
DZ1/2025
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Continental Tires Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20260009
|
Detclean, tabletová soľ, tablety umývacie pre konvektomaty, tablety oplachovacie pre konvektomaty.
|
214,51 |
s DPH |
3/2600008
|
|
21.01.2026 |
OMES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260385
|
Dodanie mäsa a mäsových výrobkov.
|
74,76 |
s DPH |
4/2600043
|
|
15.07.2026 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.07.2026 |
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2619001837
|
Dodanie ovocného pyré.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7534581054
|
Dodanie plynu za 07/2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7623362089
|
Dodanie plynu za 08/2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
05.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7554010919
|
Dodanie plynu za 09/2025
|
1 298,00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7683369289
|
Dodanie plynu za 10/2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
10.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7762377251
|
Dodanie plynu za 11/2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
05.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234615215
|
Dodanie potravinového tovaru.
|
54,47 |
s DPH |
4/2600049
|
|
07.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
234615822
|
Dodanie potravinového tovaru.
|
88,08 |
s DPH |
4/2600049
|
|
16.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
FA20260049
|
Dodanie potravinového tovaru.
|
202,03 |
s DPH |
4/2600042
|
|
29.06.2026 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
29.06.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260531
|
Dodanie potravinového tovaru.
|
400,39 |
s DPH |
4/2600051
|
|
06.10.2026 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |