|
|
Faktúra |
317/1/2026/PRO zálohová faktúra
|
Atletická prekážka, molitanová lopta, tenis sada, bedmintonové loptičky, agility rebrík.
|
90,95 |
s DPH |
3/2600004
|
|
09.01.2026 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
69/1/2026/PRO zálohová faktúra
|
Bedmintonová sada.
|
36,20 |
s DPH |
3/2600007
|
|
13.01.2026 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26030051
|
Bezpečnotechnické služby a služby technika požiarnej ochrany (služby BOZP a OPP) za 1. štvrťrok 2026
|
100,00 |
s DPH |
3/2600001
|
2023008-BOZP-OPP
|
07.04.2026 |
RG Protection s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
26.04.2026 |
|
Zmluva |
DZ1/2025
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Continental Tires Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Zmluva |
DZ2/2025
|
Darovacia zmluva
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Technostav Púchov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20260009
|
Detclean, tabletová soľ, tablety umývacie pre konvektomaty, tablety oplachovacie pre konvektomaty.
|
214,51 |
s DPH |
3/2600008
|
|
21.01.2026 |
OMES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2619001837
|
Dodanie ovocného pyré.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7534581054
|
Dodanie plynu za 07/2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7623362089
|
Dodanie plynu za 08/2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
05.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7554010919
|
Dodanie plynu za 09/2025
|
1 298,00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7683369289
|
Dodanie plynu za 10/2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
10.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7762377251
|
Dodanie plynu za 11/2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
05.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Zmluva |
2023008-1
|
Dodatok č. 1 k zmluve - zmena čl. II - štvrťročná odmena sa mení na 150,00 €
|
150.00/štvrťrok |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
RG Protection s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č. ZO/2022TNC27180-1
|
Dodatok č.1 k zmluve č. ZO/2022TNC27180-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Zmluve č. ZO/2022TNC27180-1
|
Dodatok č.2 k Zmluve č. ZO/2022TNC27180-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7710500013
|
Elektrická energia 1.1.-31.1.2025 = 481,28 eur+ Elektrická energia 1.2.-28.2.2025 = 441,17+ vodné a stočné 26.10.2024-27.1.2025 = 284,08 eur eur
|
1 206,53 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7716500017
|
Elektrická energia 1.3.-31.3.2025 = 401,11 eur+ Elektrická energia 1.4.-30.4.2025 = 411,47+ vodné a stočné 28.1.-23.4.2025 = 341,13 eur
|
1 153,71 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1169920
|
Engino Stem jednoduché stroje.
|
49,99 |
s DPH |
3/2600006
|
|
15.01.2026 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
19.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260102
|
Enviromentálna aktivita "kompostér Jurko".
|
216,00 |
s DPH |
3/2600009
|
|
21.01.2026 |
OZ uvedomelo |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV-1337/2026
|
Inventár - vybavenie školskej jedálne
|
648,61 |
s DPH |
1/2500088
|
|
22.12.2025 |
JTF Partnership, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.12.2025 |
05.01.2026 |