|
Zmluva |
2-2023
|
Zmluva o poskytnutí služieb- konektivity na službu DidaktaSK
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Mgr. Eva Šedíková |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Zmluva |
Z-22-0269
|
Licenčná zmluva, zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
DATALAN,a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Mgr. Eva Šedíková |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ZO/2022TNC27180-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Osobnyudaj.sk- TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Mgr. Eva Šedíková |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Služby- virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Komensky,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Mgr. Eva Šedíková |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
622505500
|
účtovný program Korwin - podpora za obdobie: 01.10.-31.12.2025
|
125,12 |
s DPH |
|
Z-22-0269
|
19.12.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250011
|
dodanie potravinového tovaru
|
610,61 |
s DPH |
2/2500065
|
|
22.12.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250809
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
281,32 |
s DPH |
2/2500069
|
|
22.12.2025 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500071
|
Objednávame si u Vás aktualizačné školenie učiteliek v ZŠ a v MŠ a zároveň administráciu EduPage školy a triednej knihy: aktualizačné školenie =11hod. a 15,00 eur =165,00 eur, administrácia EduPage - 23hod. a 15,00 eur= 345,00 - spolu: 510,00 s DPH
|
510,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Klinovská Gabriela |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500087
|
Objednávame si u Vás počítačové služby - digitálny školník počas mesiaca december 2025.
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Klinovský Oliver - KlinTech |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500088
|
Objednávame si u Vás na vybavenie kuchyne jednotlivé položky inventáru podľa objednávky nasledovne: tanier hlboký 54ks =71,82eur, tanier plytký 54ks =71,82eur, miska 54ks =119,88eur, lyžica 54ks =48,06eur, nôž 54ks =77,22eur, vidlička 54ks =48,06eur, káv.lyžička 55ks =31,90eur, hrniec nerez 23l =122eur, ost.: varešky, naberačky, dosky =60,00eur
|
650,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
JTF Partnership, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV-1337/2026
|
Inventár - vybavenie školskej jedálne
|
648,61 |
s DPH |
1/2500088
|
|
22.12.2025 |
JTF Partnership, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250540
|
šatňová skrinka Š02-4FO + lavička pre deti v MŠ
|
341,00 |
s DPH |
1/2500084
|
|
19.12.2025 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251216-001
|
aktualizačné školenie a administrácia EduPage a triednej knihy spolu v rozsahu 34 hodín
|
510,00 |
s DPH |
1/2500071
|
|
19.12.2025 |
Klinovská Gabriela |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
počítačové služby - digitálny školník - mesiac december 2025
|
210,00 |
s DPH |
1/2500087
|
|
19.12.2025 |
Klinovský Oliver - KlinTech |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4008089080
|
Kuchynský robot Lucia Klarstein 1800W kod: 10006255
|
141,94 |
s DPH |
1/2500085
|
|
16.12.2025 |
Chal - Tec GmbH |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2519004409
|
dodanie ovocia v rámci "Školského programu"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
17.12.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8817501066
|
vývoz smetných nádob za 4.štvrťrok 2025 - 1x a 1100l nádoba
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1202514138
|
Prenájom tlač. zariadenia Epson Workface za obdobie 12/2025 +kliky
|
90,18 |
s DPH |
|
03/31082023/013
|
03.01.2026 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.01.2026 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
E0700YJVPV
|
online služby Office 365+
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7718500031
|
elektrická energia za XII./2025
|
414,67 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |