|
|
Faktúra |
25120011
|
služby v oblasti BOZP, OPP za 4. štvrťrok 2025
|
100,00 |
s DPH |
1/2500067
|
2023008-BOZP-OPP
|
04.12.2025 |
RG Protection s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
8812500538
|
Odvoz smetných nádob za II.štvrťrok 2025 (01.04.-30.06.2025) - spolu 3 vývozy smetnej nádoby a 1100l
|
270,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
71540425
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci september 2025.
|
138,38 |
s DPH |
2/2500040
|
|
04.09.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234515270
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci september 2025.
|
52,35 |
s DPH |
2/2500039
|
|
03.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234515285
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci september 2025.
|
61,74 |
s DPH |
2/2500039
|
|
03.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234515100
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci september 2025.
|
395,13 |
s DPH |
2/2500039
|
|
03.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234515092
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci september 2025.
|
6,22 |
s DPH |
2/2500039
|
|
03.09.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501505276
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci september 2025.
|
193,33 |
s DPH |
2/2500044
|
|
03.09.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250261
|
Stoly, stoličky, postieľky, stojan pre deti MŠ a katedra pre učiteľku MŠ predškoláci.
|
3 544,10 |
s DPH |
1/2500034
|
|
12.08.2025 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7714500019
|
elektrická energia za mesiace: V../2025 a VI./2025 a vodné a stočné za obdobie: 24.4.-25.7.2025
|
1 087,29 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202510
|
Oprava a servis elektroinštalácie v priestoroch Základnej školy s materskou školou Streženice.
|
1 388,11 |
s DPH |
1/2500049
|
|
12.08.2025 |
Medňanský Erik |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250310
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob. údajov za VIII./2025 Zmluva č. ZO/2022TNC27180-1
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2025TNC27180-1
|
05.08.2025 |
Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250051
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci september 2025.
|
279,47 |
s DPH |
2/2500046
|
|
21.09.2025 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.09.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125560
|
Rezanie plného materiálu - plexiskla na stolíky v školskej jedálni.
|
15,00 |
s DPH |
1/2500048
|
|
05.08.2025 |
AR TRADE - PRO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25000000438893
|
Podnožie Relatera pre písacie stoly - 1ks - internetová objednávka č.1536889854.
|
60,00 |
s DPH |
1/2500047
|
|
05.08.2025 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25000000438856
|
Podnožie Relatera pre písacie stoly - 2ks - internetová objednávka č.1536868698.
|
119,00 |
s DPH |
1/2500047
|
|
05.08.2025 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1202507963
|
prenájom tlač. zariadenia Epson Workforce za obdobie 07/2025 +kliky
|
65,33 |
s DPH |
|
03/31082023/013
|
04.08.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090
|
Podlahy v technických priestoroch školy, v zázemí kuchyne a na chodbách.
|
1 078,53 |
s DPH |
1/2500043
|
|
04.08.2025 |
VKUS Hrnčík s. r. o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025088
|
Podlahy v priestoroch materskej školy.
|
1 307,91 |
s DPH |
1/2500042
|
|
04.08.2025 |
VKUS Hrnčík s. r. o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025089
|
Podlahy v priestoroch základnej školy.
|
857,80 |
s DPH |
1/2500041
|
|
04.08.2025 |
VKUS Hrnčík s. r. o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |