|
|
Faktúra |
20260140
|
Prenájom plaveckého bazéna pre predškolákov v dňoch 8.-12.6.2026.
|
600,00 |
s DPH |
3/2600033
|
|
18.06.2026 |
Šport Agua Medical s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2251573
|
dodanie ochranných osobných pracovných pomôcok a pracovného oblečenia pre učiteľky v MŠ, p. upratovačku a p. kuchárky v ŠJ
|
871,25 |
s DPH |
1/2500078
|
|
17.11.2025 |
ADET, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2519003634
|
dodanie ovocia v rámci "Školského programu"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
10.11.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250699
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
319,77 |
s DPH |
2/2500053
|
|
11.11.2025 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202510731
|
dodanie potravinového tovaru
|
294,29 |
s DPH |
2/2500059
|
|
13.11.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2501507323
|
dodanie potravinového tovaru
|
158,96 |
s DPH |
2/2500060
|
|
13.11.2025 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234520208
|
dodanie potravinového tovaru
|
102,19 |
s DPH |
2/2500055
|
|
13.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234520220
|
dodanie potravinového tovaru
|
9,10 |
s DPH |
2/2500055
|
|
13.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
14.11.2025 |
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
925110827
|
Sada 6 obojstranných dosiek na krájanie 530x325mm /826676/ z polyetylénu HDPE500 - 1x
|
79,39 |
s DPH |
1/2500077
|
|
10.11.2025 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
vyúčtovacia faktúra |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234519903
|
dodanie potravinového tovaru
|
123,60 |
s DPH |
2/2500055
|
|
10.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250009
|
dodanie potravinového tovaru
|
652,94 |
s DPH |
2/2500049
|
|
21.11.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
261839025
|
dodanie potravinového tovaru
|
141,41 |
s DPH |
2/2500056
|
|
21.11.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72016925
|
dodanie potravinového tovaru
|
211,10 |
s DPH |
2/2500056
|
|
21.11.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250734
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
243,19 |
s DPH |
2/2500061
|
|
21.11.2025 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250066
|
dodanie potravinového tovaru
|
302,54 |
s DPH |
2/2500062
|
|
21.11.2025 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234520708
|
dodanie potravinového tovaru
|
60,68 |
s DPH |
2/2500055
|
|
21.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250254
|
Oprava WC a kanalizácie vrátane monitoringu kamerovým systémom v priestoroch toaliet v MŠ v Základnej škole s materskou školou Streženice.
|
436,65 |
s DPH |
1/2500081
|
|
26.11.2025 |
TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
29.11.2025 |
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
71928125
|
dodanie potravinového tovaru
|
125,45 |
s DPH |
2/2500056
|
|
10.11.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
234519897
|
dodanie potravinového tovaru
|
6,72 |
s DPH |
2/2500055
|
|
10.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2519003808
|
dodanie ovocia v rámci "Školského programu"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
02.12.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2025 |