|
|
Faktúra |
622502638
|
telefonická podpora a konzultačné práce v trvaní 0,25 hod.
|
26,94 |
s DPH |
1/2500018, 1/2500037
|
|
17.07.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
234508632
|
dodanie potravinového tovaru
|
12,55 |
s DPH |
2/2500006
|
|
05.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250085
|
prenájom bazéna v dňoch 07.-11.04.2025
|
570,00 |
s DPH |
1/2500008
|
|
16.04.2025 |
Šport Aqua Medical s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
E07000WA2LY
|
dodanie online služieb Microsoft 365+
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250163
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 05/2025
|
42,00 |
s DPH |
ZO/2022TNC27180-1
|
|
02.05.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250162
|
odvoz kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
1/2500021
|
|
02.05.2025 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1202504279
|
prenájom tlačového zariadenia na obdobie 04./2025 + kliky
|
133,13 |
s DPH |
03/31082023/013
|
|
06.05.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7692727282
|
dodanie plynu na obdobie: 01.05.2025 - 31.05.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250146
|
dodanie: miska + víčko - 100ks, box - 100ks
|
27,47 |
s DPH |
1/2500019
|
|
07.05.2025 |
MIVA - Pobežal Milan |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234508121
|
dodanie potravinového tovaru
|
88,68 |
s DPH |
2/2500006
|
|
05.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234508102
|
dodanie potravinového tovaru
|
97,13 |
s DPH |
2/2500006
|
|
05.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
70728325
|
dodanie potravinového tovaru
|
97,62 |
s DPH |
2/2500007
|
|
05.05.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234508649
|
dodanie potravinového tovaru
|
107,97 |
s DPH |
2/2500006
|
|
05.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
622501058
|
Korwin - podpora a podpora vzdialená na obdobie: 1.1.2025-31.3.2025
|
125,12 |
s DPH |
Z-22-0269
|
|
07.04.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250029
|
dodanie potravinového tovaru
|
129,90 |
s DPH |
2/2500013
|
|
05.05.2025 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503014
|
dodanie potravinového tovaru
|
156,27 |
s DPH |
2/2500011
|
|
05.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504490
|
dodanie potravinového tovaru
|
63,92 |
s DPH |
2/2500018
|
|
05.05.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250277
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
211,37 |
s DPH |
2/2500012
|
|
06.05.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234509501
|
dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202
|
177,88 |
s DPH |
2/2500014
|
|
15.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250003
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci apríl 2025
|
576,28 |
s DPH |
2/2500008
|
|
15.05.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
27.05.2025 |