|
|
Faktúra |
20250261
|
Stoly, stoličky, postieľky, stojan pre deti MŠ a katedra pre učiteľku MŠ predškoláci.
|
3 544,10 |
s DPH |
1/2500034
|
|
12.08.2025 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250163
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 05/2025
|
42,00 |
s DPH |
ZO/2022TNC27180-1
|
|
02.05.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250472
|
dodanie mäsa a tepelne opracovaných mäsových výrobkov
|
94,27 |
s DPH |
2/2500037
|
|
18.07.2025 |
Bartošek s.r.o. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
622502638
|
telefonická podpora a konzultačné práce v trvaní 0,25 hod.
|
26,94 |
s DPH |
1/2500018, 1/2500037
|
|
17.07.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
352234669
|
edukačné publikácie pre úvodný ročník, angličtina pre žiakov ZŠ a stojany pre všetkých žiakov ZŠ
|
280,38 |
s DPH |
1/2500033
|
|
09.07.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1212505937
|
dodanie pracovných zošitov pre jednotlivé ročníky základnej školy z matematiky, slov. jazyka, vlastivedy, prírodovedy a zbierky úloh z matematiky
|
496,80 |
s DPH |
1/2500035
|
|
10.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
622502537
|
Korwin podpora účt. programu za 2.kvartál 2025
|
125,12 |
s DPH |
Z-22-0269
|
|
07.07.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7534581054
|
dodanie plynu za júl 2025
|
1 298,00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252205064
|
školské tlačivá pre materskú a základnú školu: triedna kniha, triedne výkazy, evid.dochádzky detí, osobné spisy dieťaťa, katalóg. listy žiakov, plán vých.-vzdel.činnosti
|
92,75 |
s DPH |
1/2500020
|
|
04.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
00069320
|
tonery do tlačiarne multipack HP920XL 1 bal.
|
16,09 |
s DPH |
1/2500029
|
|
03.07.2025 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250462
|
čistiace prostriedky Detclean R341 10kg 1x, tabletová soľ 25kg 1x, Detclean D220 12kg 1x
|
123,00 |
s DPH |
1/2500030
|
|
03.07.2025 |
OMES spol. s r.o. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
E07000WA2LY
|
online služby Office 365+
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250162
|
odvoz kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
1/2500021
|
|
02.05.2025 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250085
|
prenájom bazéna v dňoch 07.-11.04.2025
|
570,00 |
s DPH |
1/2500008
|
|
16.04.2025 |
Šport Aqua Medical s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1202504279
|
prenájom tlačového zariadenia na obdobie 04./2025 + kliky
|
133,13 |
s DPH |
03/31082023/013
|
|
06.05.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7692727282
|
dodanie plynu na obdobie: 01.05.2025 - 31.05.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250146
|
dodanie: miska + víčko - 100ks, box - 100ks
|
27,47 |
s DPH |
1/2500019
|
|
07.05.2025 |
MIVA - Pobežal Milan |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234508121
|
dodanie potravinového tovaru
|
88,68 |
s DPH |
2/2500006
|
|
05.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234508102
|
dodanie potravinového tovaru
|
97,13 |
s DPH |
2/2500006
|
|
05.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
70728325
|
dodanie potravinového tovaru
|
97,62 |
s DPH |
2/2500007
|
|
05.05.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |