|
|
Faktúra |
250012
|
dodanie potravinového tovaru
|
454,72 |
s DPH |
2/2500065
|
|
21.01.2026 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250005
|
potravinový tovar
|
623,37 |
s DPH |
2/2500025
|
|
14.07.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
622502537
|
Korwin podpora účt. programu za 2.kvartál 2025
|
125,12 |
s DPH |
|
Z-22-0269
|
07.07.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7534581054
|
Dodanie plynu za 07/2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252205064
|
školské tlačivá pre materskú a základnú školu: triedna kniha, triedne výkazy, evid.dochádzky detí, osobné spisy dieťaťa, katalóg. listy žiakov, plán vých.-vzdel.činnosti
|
92,75 |
s DPH |
1/2500020
|
|
04.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
00069320
|
tonery do tlačiarne multipack HP920XL 1 bal.
|
16,09 |
s DPH |
1/2500029
|
|
03.07.2025 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250462
|
čistiace prostriedky Detclean R341 10kg 1x, tabletová soľ 25kg 1x, Detclean D220 12kg 1x
|
123,00 |
s DPH |
1/2500030
|
|
03.07.2025 |
OMES spol. s r.o. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1202506840
|
Prenájom tlač. zariadenia Epson Workforce za obdobie 06/2025 +kliky
|
106,34 |
s DPH |
|
03/31082023/013
|
02.07.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250250
|
Odvoz kuchynského odpadu za jún 2025
|
45,00 |
s DPH |
1/2500023
|
|
02.07.2025 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250269
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob. údajov za júl 2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2025TNC27180-1
|
02.07.2025 |
Osobnyudaj.sk-TN |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
234513086
|
potravinový tovar
|
77,14 |
s DPH |
2/2500031
|
|
11.07.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
352234669
|
edukačné publikácie pre úvodný ročník: Kuliferdo set 1.-8.-5ks, Hravá škôlka-jazyk a komunikácia -5ks, Píšeme veľké písmená -5ks, Angličitna pre ZŠ - Family and Friends 2 course book - 4ks, 25ks zakladač - stojan na zošity
|
280,38 |
s DPH |
1/2500033
|
|
09.07.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250006
|
potravinový tovar
|
502,43 |
s DPH |
2/2500025
|
|
11.07.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
234512716
|
potravinový tovar
|
12,47 |
s DPH |
2/2500023
|
|
04.07.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
234512689
|
potravinový tovar
|
29,50 |
s DPH |
2/2500023
|
|
04.07.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250432
|
mäso a tepelne opracované mäsové výrobky
|
295,46 |
s DPH |
2/2500029
|
|
03.07.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250008
|
počítačové služby - digitálny školník - 19 hod./ mesiac október 2025
|
332,50 |
s DPH |
1/2500070
|
|
03.11.2025 |
Klinovský Oliver - KlinTech |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7762377251
|
Dodanie plynu za 11/2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
05.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7714500022
|
elektrická energia za mesiace: VII./2025 a VIII./2025 a IX./2025
|
879,41 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
Z-32522479
|
Sada 6 obojstranných dosiek na krájanie 530x325mm /826676/ z polyetylénu HDPE500 - 1x
|
79,39 |
s DPH |
1/2500077
|
|
05.11.2025 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |