|
|
Faktúra |
1202509012
|
prenájom tlač. zariadenia Epson Workforce za obdobie 08/2025 +kliky
|
77,40 |
s DPH |
|
03/31082023/013
|
02.09.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7554010919
|
Dodanie plynu za 09/2025
|
1 298,00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
622502641
|
konzultačné práce - program Korwin
|
26,94 |
s DPH |
|
Z-22-0269
|
01.09.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
19.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025155
|
kontrola a čistenie komínov a dymovodov
|
27,50 |
s DPH |
1/2500069
|
|
10.10.2025 |
Ing. Viera Janíková KOMING |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
F525062813
|
edukačné publikácie: Mimočítankové čítanie pre 4.ročník - 3ks
|
13,39 |
s DPH |
1/2500060
|
|
21.09.2025 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25kdi00126
|
hlavná ročná kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
198,03 |
s DPH |
1/2500061
|
|
21.09.2025 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
služby v oblasti IT: inštalácie notebookov, nastavenie úživ. kont, emailov, kontaktov v službe MS Office 365+, inštalácie tlačiarne
|
350,00 |
s DPH |
1/2500062
|
|
22.09.2025 |
Ing. Branislav Zríny IT Services |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250345
|
Odvoz kuchynského odpadu za september 2025
|
36,00 |
s DPH |
1/2500063
|
|
01.10.2025 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250439
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob. údajov za október 2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2025TNC27180-1
|
01.10.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2514799
|
kancelarske potreby
|
4,40 |
s DPH |
1/2500059
|
|
01.10.2025 |
AME s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2514798
|
zakladače, fólia laminovacia, rýchloviazač, kartón kresliaci, tatrafánová rolka
|
48,31 |
s DPH |
1/2500059
|
|
01.10.2025 |
AME s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025009003
|
ozvučenie sály v DK pri príležitosti 70.výročia školy
|
400,00 |
s DPH |
1/2500064
|
|
03.10.2025 |
Tomáš Mikoláš - FaT Sound |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
03.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
E0700XQR0H
|
online služby Office 365+
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234519262
|
dodanie potravinového tovaru
|
85,66 |
s DPH |
2/2500047
|
|
03.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1212511106
|
dodanie potravinového tovaru
|
383,35 |
s DPH |
2/2500050
|
|
03.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250107
|
Odohranie divadelného predstavenia.
|
71,80 |
s DPH |
1/2500086
|
|
15.12.2025 |
OZ Divadla Príbeh |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
234521198
|
dodanie potravinového tovaru
|
44,93 |
s DPH |
2/2500055
|
|
03.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250254
|
Oprava WC a kanalizácie vrátane monitoringu kamerovým systémom v priestoroch toaliet v MŠ v Základnej škole s materskou školou Streženice.
|
436,65 |
s DPH |
1/2500081
|
|
26.11.2025 |
TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
29.11.2025 |
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Preprava osôb zo školy Streženice na zimný štadión v Púchove a späť v dňoch: 24.11.-28.11.2025 v počte osôb: 12 detí (predškoláci) +2 pedagógovia v sume: 18,45 eur /žiak /5dní.
|
221,40 |
s DPH |
1/2500080
|
|
28.11.2025 |
DOMATOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
30.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2519003808
|
dodanie ovocia v rámci "Školského programu"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
02.12.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2025 |