|
Zmluva |
|
Služby- virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Komensky,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Mgr. Eva Šedíková |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
00069320
|
tonery do tlačiarne multipack HP920XL 1 bal.
|
16,09 |
s DPH |
1/2500029
|
|
03.07.2025 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125560
|
Rezanie plného materiálu - plexiskla na stolíky v školskej jedálni.
|
15,00 |
s DPH |
1/2500048
|
|
05.08.2025 |
AR TRADE - PRO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
125614
|
polykarbonát plný, hr.2mm a delenie plného materiálu
|
53,46 |
s DPH |
1/2500051
|
|
19.08.2025 |
AR TRADE - PRO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Zmluva |
2-2023
|
Zmluva o poskytnutí služieb- konektivity na službu DidaktaSK
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Mgr. Eva Šedíková |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202510
|
Oprava a servis elektroinštalácie v priestoroch Základnej školy s materskou školou Streženice.
|
1 388,11 |
s DPH |
1/2500049
|
|
12.08.2025 |
Medňanský Erik |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202543
|
konzultácia k personálnej záležitosti
|
60,00 |
s DPH |
1/2500076
|
|
03.11.2025 |
Mgr. Stanislava Tichá, Advokátska kancelária |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
240501
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
49,35 |
s DPH |
9B-2023
|
|
02.01.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
29.01.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240899
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
123,04 |
s DPH |
9B-2023
|
|
02.01.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250001
|
dodanie potravinového tovaru
|
471,89 |
s DPH |
2/2500003
|
|
13.02.2025 |
Fajnerová Ivana |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250002
|
dodanie potravinového tovaru
|
454,57 |
s DPH |
2/2500003
|
|
20.03.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250003
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci apríl 2025
|
576,28 |
s DPH |
2/2500008
|
|
15.05.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250004
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci apríl 2025
|
541,37 |
s DPH |
2/2500008
|
|
23.05.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250005
|
potravinový tovar
|
623,37 |
s DPH |
2/2500025
|
|
14.07.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250006
|
potravinový tovar
|
502,43 |
s DPH |
2/2500025
|
|
11.07.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250007
|
potravinový tovar
|
116,87 |
s DPH |
2/2500033
|
|
22.07.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250008
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci október 2025
|
475,35 |
s DPH |
2/2500041
|
|
28.10.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250009
|
dodanie potravinového tovaru
|
652,94 |
s DPH |
2/2500049
|
|
21.11.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250026
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
126,91 |
s DPH |
9B-2023
|
|
16.01.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250059
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
261,06 |
s DPH |
9B-2023
|
|
10.02.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
10.03.2025 |