|
|
Faktúra |
622502638
|
telefonická podpora a konzultačné práce v trvaní 0,25 hod.
|
26,94 |
s DPH |
1/2500018, 1/2500037
|
|
17.07.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
352234669
|
edukačné publikácie pre úvodný ročník, angličtina pre žiakov ZŠ a stojany pre všetkých žiakov ZŠ
|
280,38 |
s DPH |
1/2500033
|
|
09.07.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1212505937
|
dodanie pracovných zošitov pre jednotlivé ročníky základnej školy z matematiky, slov. jazyka, vlastivedy, prírodovedy a zbierky úloh z matematiky
|
496,80 |
s DPH |
1/2500035
|
|
10.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
622502537
|
Korwin podpora účt. programu za 2.kvartál 2025
|
125,12 |
s DPH |
Z-22-0269
|
|
07.07.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7534581054
|
dodanie plynu za júl 2025
|
1 298,00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
04.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1252205064
|
školské tlačivá pre materskú a základnú školu: triedna kniha, triedne výkazy, evid.dochádzky detí, osobné spisy dieťaťa, katalóg. listy žiakov, plán vých.-vzdel.činnosti
|
92,75 |
s DPH |
1/2500020
|
|
04.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
00069320
|
tonery do tlačiarne multipack HP920XL 1 bal.
|
16,09 |
s DPH |
1/2500029
|
|
03.07.2025 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250462
|
čistiace prostriedky Detclean R341 10kg 1x, tabletová soľ 25kg 1x, Detclean D220 12kg 1x
|
123,00 |
s DPH |
1/2500030
|
|
03.07.2025 |
OMES spol. s r.o. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1202506840
|
Nájom a servisné zabezpečenie tlač. zariadení za jún 2025
|
106,34 |
s DPH |
03/31082023/013
|
|
02.07.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250250
|
Odvoz kuchynského odpadu za jún 2025
|
45,00 |
s DPH |
1/2500023
|
|
02.07.2025 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250269
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob. údajov za júl 2025
|
42,00 |
s DPH |
ZO/2025TNC27180-1
|
|
02.07.2025 |
Osobnyudaj.sk-TN |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250003
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci apríl 2025
|
576,28 |
s DPH |
2/2500008
|
|
15.05.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2519001809
|
dodanie ovocia v rámci programu "školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
27.05.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250314
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
223,82 |
s DPH |
2/2500020
|
|
23.05.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250033
|
dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202
|
246,33 |
s DPH |
2/2500021
|
|
23.05.2025 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250004
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci apríl 2025
|
541,37 |
s DPH |
2/2500008
|
|
23.05.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234508649
|
dodanie potravinového tovaru
|
107,97 |
s DPH |
2/2500006
|
|
05.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234509501
|
dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202
|
177,88 |
s DPH |
2/2500014
|
|
15.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250277
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
211,37 |
s DPH |
2/2500012
|
|
06.05.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504490
|
dodanie potravinového tovaru
|
63,92 |
s DPH |
2/2500018
|
|
05.05.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |