|
|
Objednávka |
4/2600025
|
Objednávame si u Vás dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca apríl 2026.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2600025
|
Objednávame si u Vás dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca apríl 2026.
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2600028
|
Objednávame si u Vás dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca apríl 2026.
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2600027
|
Objednávame si u Vás dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných mäsových výrobkov a údeného soleného mäsa v priebehu mesiaca apríl 2026
|
900,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2600023
|
Objednávame si u Vás odvoz kuchynského odpadu zo školskej jedálne ZŠ s MŠ Streženice za apríl 2026.
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2600026
|
Objednávame si u Vás dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca apríl 2026.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2600030
|
Objednávame si u Vás dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca apríl 2026.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2600029
|
Objednávame si u Vás dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca apríl 2026.
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
234606065
|
dodanie potravinového tovaru
|
104,56 |
s DPH |
4/2600017
|
|
30.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
234606078
|
dodanie potravinového tovaru
|
76,90 |
s DPH |
4/2600017
|
|
30.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA20260024
|
dodanie potravinového tovaru
|
387,51 |
s DPH |
4/2600024
|
|
30.03.2026 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
70506926
|
dodanie potravinového tovaru
|
77,52 |
s DPH |
4/2600018
|
|
30.03.2026 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601502340
|
dodanie potravinového tovaru
|
150,63 |
s DPH |
4/2600022
|
|
30.03.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2601502342
|
dodanie potravinového tovaru
|
56,29 |
s DPH |
4/2600022
|
|
30.03.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7714600003
|
elektrická energia za: I../2026 a II./2026 a vodné a stočné za obdobie do 23.1.2026
|
1 128,02 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
30.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
234605589
|
dodanie potravinového tovaru
|
5,32 |
s DPH |
4/2600017
|
|
24.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
234605577
|
dodanie potravinového tovaru
|
172,36 |
s DPH |
4/2600017
|
|
24.03.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
24.03.2026 |
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026006
|
Odborná prehliadka a odborná skúška - revízia vonkajšieho systému ochrany pred bleskom (bleskozvodu).
|
184,50 |
s DPH |
3/2600018
|
|
23.03.2026 |
Medňanský Ľuboš |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026007
|
Revízia a kontrola elektr. spotrebičov a predlžovacích prívodov počas ich používania
|
1 077,48 |
s DPH |
3/2600019
|
|
23.03.2026 |
Medňanský Ľuboš |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
122600272
|
webinár "majetok"
|
92,25 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
23.03.2026 |
30.03.2026 |