|
|
Faktúra |
2601298
|
Faktúrujeme Vám kontrolu bezpečnosti detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ.
|
198,03 |
s DPH |
3/2600078
|
|
21.09.2026 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71548126
|
dodanie potravinového tovaru
|
229,14 |
s DPH |
4/2600052
|
|
16.09.2026 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2609009
|
Na základe zmluvy poskytovanie poradenských a konzultačných služieb.
|
616,00 |
s DPH |
Zmluva č. 103989
|
|
16.09.2026 |
BYROO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
234615822
|
Dodanie potravinového tovaru.
|
88,08 |
s DPH |
4/2600049
|
|
16.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260492
|
Dodanie potravinového tovaru.
|
222,84 |
s DPH |
4/2600051
|
|
15.09.2026 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72626060
|
dodanie mlieka Dračik 250ml z príspevku od PPA
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260058
|
Dodanie potravinového tovaru.
|
423,07 |
s DPH |
4/2600050
|
|
14.09.2026 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10092026
|
Školenie pedagogický a odborný zamestnanec.
|
138,00 |
s DPH |
3/2600075
|
|
10.09.2026 |
Kantorka, n.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2600078
|
Objednávame si u Vás kontrolu bezpečnosti ihriska v areáli ZŠ.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
234615215
|
Dodanie potravinového tovaru.
|
54,47 |
s DPH |
4/2600049
|
|
07.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2600075
|
Objednávame si u Vás školenie pedagogický a odborný zamestnanec.
|
138,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Kantorka, n.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
234615222
|
Dodanie potravinového tovaru.
|
22,59 |
s DPH |
4/2600049
|
|
07.09.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026165
|
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov.
|
27,50 |
s DPH |
3/2600074
|
|
07.09.2026 |
Janíková Viera, Ing. - KOMING |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260608
|
Gastronádoby 3 ks, pokrievky 3 ks.
|
140,33 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
OMES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7583909380
|
dodanie plynu za obdobie 01.09.2026- 30.09.2026
|
1 300.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
02.09.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202603239
|
Ročná platba sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus a AI PRE ŠKOLY.
|
26,35 |
s DPH |
|
Zmluva DBK/18/06/1007.
|
02.09.2026 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2600074
|
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov a dymovodov.
|
27,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Janíková Viera, Ing. - KOMING |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
1202609638
|
prenájom Epson Workforce za 8/2026 +kliky Zmluva č. 03/31082023/013
|
68,85 |
s DPH |
|
03/31082023/013
|
02.09.2026 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
20260077
|
Počítačové služby na august 2026 + príprava počítačovej triedy.
|
385,00 |
s DPH |
3/2600072
|
|
01.09.2026 |
Klinovský Oliver - KlinTech |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.09.2026 |
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2600078
|
Objednávame si u Vás počítačové služby za september 2026.
|
235,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Klinovský Oliver - KlinTech |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
04.09.2026 |