|
|
Faktúra |
250208
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
227,45 |
s DPH |
2/2500012
|
|
07.04.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250277
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
211,37 |
s DPH |
2/2500012
|
|
06.05.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250314
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
223,82 |
s DPH |
2/2500020
|
|
23.05.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Zmluva |
9B-2023
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2023 |
|
|
Faktúra |
250166
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
86,73 |
s DPH |
9B-2023
|
|
20.03.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250246
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
399,38 |
s DPH |
2/2500012
|
|
24.04.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
240501
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
49,35 |
s DPH |
9B-2023
|
|
02.01.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
29.01.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240899
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
123,04 |
s DPH |
9B-2023
|
|
02.01.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500012
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa v priebehu mesiaca apríl 2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
E07000WA2LY
|
dodanie online služieb Microsoft 365+
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2519001203
|
dodanie ovocia v rámci programu "školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
03.04.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2519000888
|
dodanie ovocia v rámci programu "školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
07.03.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2519000089
|
dodanie ovocia v rámci programu "školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
10.02.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2519001809
|
dodanie ovocia v rámci programu "školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
27.05.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Zmluva |
9C-2023
|
dodanie ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu "Školské ovocie"
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
7683114383
|
dodanie plynu na obdobie: 01.01.2025 - 31.01.2025
|
1 184.54 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
20.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7583328390
|
dodanie plynu na obdobie: 01.02.2025 - 28.02.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
05.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7534456174
|
dodanie plynu na obdobie: 01.03.2025 - 31.03.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
1-2025
|
05.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7692727282
|
dodanie plynu na obdobie: 01.05.2025 - 31.05.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7534490311
|
dodanie plynu za obdobie 01.04.2025- 30.04.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
04.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
11.04.2025 |