|
|
Faktúra |
202504490
|
dodanie potravinového tovaru
|
63,92 |
s DPH |
2/2500018
|
|
05.05.2025 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250029
|
dodanie potravinového tovaru
|
129,90 |
s DPH |
2/2500013
|
|
05.05.2025 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501503014
|
dodanie potravinového tovaru
|
156,27 |
s DPH |
2/2500011
|
|
05.05.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234508632
|
dodanie potravinového tovaru
|
12,55 |
s DPH |
2/2500006
|
|
05.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234508102
|
dodanie potravinového tovaru
|
97,13 |
s DPH |
2/2500006
|
|
05.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234508121
|
dodanie potravinového tovaru
|
88,68 |
s DPH |
2/2500006
|
|
05.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
70728325
|
dodanie potravinového tovaru
|
97,62 |
s DPH |
2/2500007
|
|
05.05.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7692727282
|
dodanie plynu na obdobie: 01.05.2025 - 31.05.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1202504279
|
prenájom tlačového zariadenia na obdobie 04./2025 + kliky
|
133,13 |
s DPH |
|
03/31082023/013
|
06.05.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250277
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
211,37 |
s DPH |
2/2500012
|
|
06.05.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250146
|
dodanie: miska + víčko - 100ks, box - 100ks
|
27,47 |
s DPH |
1/2500019
|
|
07.05.2025 |
MIVA - Pobežal Milan |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234509139
|
dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202
|
4,24 |
s DPH |
2/2500014
|
|
13.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500022
|
objednávame si u Vás dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 2025
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234509136
|
dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202
|
188,49 |
s DPH |
2/2500014
|
|
13.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250003
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci apríl 2025
|
576,28 |
s DPH |
2/2500008
|
|
15.05.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
234509501
|
dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202
|
177,88 |
s DPH |
2/2500014
|
|
15.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1212510548
|
dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202
|
389,15 |
s DPH |
2/2500017, 2/2500022
|
|
15.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500022
|
objednávame si odvoz kuchynského odpadu zo škol. jedálne
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250314
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
223,82 |
s DPH |
2/2500020
|
|
23.05.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7716500017
|
Elektrická energia 1.3.-31.3.2025 = 401,11 eur+ Elektrická energia 1.4.-30.4.2025 = 411,47+ vodné a stočné 28.1.-23.4.2025 = 341,13 eur
|
1 153,71 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
27.05.2025 |