|
|
Faktúra |
OF25/205
|
dodanie publikácie Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 - 1ks
|
50,00 |
s DPH |
1/2500011
|
|
02.04.2025 |
RZMOSP |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250106
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 04/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TNC27180-1
|
02.04.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1202502595
|
prenájom tlačového zariadenia za obdobie 03/2025 + kliky
|
116,69 |
s DPH |
|
03/31/08/2023/013
|
02.04.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500015
|
Objednávka na kancelárske kreslo 1ks čierne Asperup
|
79,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2519001203
|
dodanie ovocia v rámci programu "školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
03.04.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7710500013
|
Elektrická energia 1.1.-31.1.2025 = 481,28 eur+ Elektrická energia 1.2.-28.2.2025 = 441,17+ vodné a stočné 26.10.2024-27.1.2025 = 284,08 eur eur
|
1 206,53 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7534490311
|
dodanie plynu za obdobie 01.04.2025- 30.04.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
04.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8817500232
|
vývoz smetných nádob za 1.štvrťrok 2025
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507001
|
dodanie potravinového tovaru
|
187,35 |
s DPH |
2/2500006
|
|
07.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250023
|
dodanie potravinového tovaru
|
362,81 |
s DPH |
2/2500013
|
|
07.04.2025 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507034
|
dodanie potravinového tovaru
|
6,33 |
s DPH |
2/2500006
|
|
07.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250208
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
227,45 |
s DPH |
2/2500012
|
|
07.04.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
622501058
|
Korwin - podpora a podpora vzdialená na obdobie: 1.1.2025-31.3.2025
|
125,12 |
s DPH |
|
Z-22-0269
|
07.04.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500016
|
objednávka na aktualizáciu a servis programu ŠJ4 na obdobie: 21.04.2025 - 20.04.2026
|
68,88 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500017
|
objednávame si u Vás školské a kancelárske potreby
|
105,47 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
AME s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2511596
|
školské a kancelárske potreby
|
105,45 |
s DPH |
1/2500017
|
|
08.04.2025 |
AME s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2504000457
|
aktualizácia a servis k prog. ŠJ4 za obdobie: 21.4.2025-20.4.2026
|
68,88 |
s DPH |
1/2500016
|
|
08.04.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
K926101132
|
kancelárske kreslo
|
79,90 |
s DPH |
1/2500015
|
|
09.04.2025 |
JYSK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70608825
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci apríl 2025
|
149,67 |
s DPH |
2/2500007
|
|
10.04.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234507508
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci apríl 2025
|
115,29 |
s DPH |
2/2500006
|
|
14.04.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
24.04.2025 |