|
Zmluva |
DZ1/2025
|
Darovacia zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Continental Tires Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250489
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob. údajov za november 2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2025TNC27180-1
|
02.11.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.11.2025 |
02.11.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500075
|
Objednávame si u Vás odvoz kuchynského odpadu zo školskej jedálne ZŠ s MŠ Streženice.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2025 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250395
|
Odvoz kuchynského odpadu za október 2025
|
36,00 |
s DPH |
1/2500068
|
|
31.10.2025 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.11.2025 |
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20251444
|
mandátny certifikát - 2 ročný
|
73,80 |
s DPH |
1/2500074
|
|
31.10.2025 |
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.11.2025 |
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
E0700Y0KSP
|
online služby Office 365+
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71839125
|
dodanie potravinového tovaru
|
96,29 |
s DPH |
2/2500048
|
|
28.10.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234518955
|
dodanie potravinového tovaru
|
103,09 |
s DPH |
2/2500047
|
|
28.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234518934
|
dodanie potravinového tovaru
|
66,70 |
s DPH |
2/2500047
|
|
28.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250008
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci október 2025
|
475,35 |
s DPH |
2/2500041
|
|
28.10.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250750
|
dodanie čistiacich prostriedkov: tabletová soľ 25kg -1ks, Detclean D220 12kg -1ks, Imagin na nerez 750ml -1ks
|
69,42 |
s DPH |
1/2500072
|
|
28.10.2025 |
OMES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
072250609
|
poplatok za vydanie certifikátu pre elektr. podpis /2ročný/
|
59,04 |
s DPH |
1/2500073
|
|
28.10.2025 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500074
|
objednávka na vystavenie mandátneho certifikátu pre Slovensko.sk pre riaditeľku školy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Disig, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500073
|
poplatok za vydanie certifikátu pre elektr. podpis /2ročný/
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2025 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250661
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
341,75 |
s DPH |
2/2500053
|
|
21.10.2025 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250059
|
dodanie potravinového tovaru
|
234,11 |
s DPH |
2/2500054
|
|
21.10.2025 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71794625
|
dodanie potravinového tovaru
|
167,19 |
s DPH |
2/2500048
|
|
20.10.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234518229
|
dodanie potravinového tovaru
|
59,03 |
s DPH |
2/2500047
|
|
20.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
234518252
|
dodanie potravinového tovaru
|
7,01 |
s DPH |
2/2500047
|
|
20.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250376
|
set: vankúšik a prikrývka - 15ks
|
267,50 |
s DPH |
1/2500065
|
|
17.10.2025 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
17.10.2025 |
17.10.2025 |