|
|
Faktúra |
20260140
|
Prenájom plaveckého bazéna pre predškolákov v dňoch 8.-12.6.2026.
|
600,00 |
s DPH |
3/2600033
|
|
18.06.2026 |
Šport Agua Medical s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260081
|
Edukatívny hudobný koncert pre deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie MŠ.
|
64,00 |
s DPH |
3/2600041
|
|
18.06.2026 |
Liniem reality s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2619002789
|
dodanie potravinového tovaru
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2600041
|
Objednávame si u Vás edukatívny hudobný koncert pre deti plniace predprimárne vzdelávanie v MŠ.
|
64,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Liniem reality s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
10712808
|
Školské potreby: lepidlo, ceruzky, pastelky, vodové farby, kancelársky papier, laminovacia fólia.
|
136,20 |
s DPH |
3/2600040
|
|
16.06.2026 |
AME s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2600040
|
Objednávame si u Vás lepidlo, nožnice, ceruzky, pastelky, vodové farby, laminovaciu fóliu, kancelársky papier, obal na spisy.
|
140,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
AME s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1252026
|
Preprava osôb v dňoch 8.-12.6.2026 na trase Streženice - Púchov a späť na plavecký výcvik predškolákov.
|
270,60 |
s DPH |
3/2600038
|
|
15.06.2026 |
Regado, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26000000368658
|
Podnožie pod písací stolík 7 ks, stolík pod tlačiareň 1 ks.
|
533,00 |
s DPH |
3/2600039
|
|
15.06.2026 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2606017
|
Šiltovky a taštičky s vyšitým menom pre predškolákov.
|
256,10 |
s DPH |
3/2600034
|
|
15.06.2026 |
Stich and Comp |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2600039
|
Objednávame si u Vás podnožie pod písací stolík 7 ks, stolík pod tlačiareň 1 ks.
|
533,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
70966826
|
dodanie potravinového tovaru
|
167,53 |
s DPH |
4/2600039
|
|
10.06.2026 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
234611027
|
dodanie potravinového tovaru
|
126,44 |
s DPH |
4/2600038
|
|
08.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260005
|
dodanie potravinového tovaru
|
712,30 |
s DPH |
4/2600040
|
|
08.06.2026 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
234610981
|
dodanie potravinového tovaru
|
14,02 |
s DPH |
4/2600038
|
|
08.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
70920026
|
dodanie potravinového tovaru
|
145,54 |
s DPH |
4/2600039
|
|
05.06.2026 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
234610761
|
dodanie potravinového tovaru
|
41,84 |
s DPH |
4/2600038
|
|
03.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
234610279
|
dodanie potravinového tovaru
|
41,97 |
s DPH |
4/2600037
|
|
03.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
234610249
|
dodanie potravinového tovaru
|
34,51 |
s DPH |
4/2600037
|
|
03.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
234610717
|
dodanie potravinového tovaru
|
9,07 |
s DPH |
4/2600038
|
|
03.06.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FA20260035
|
dodanie potravinového tovaru
|
219,22 |
s DPH |
4/2600035
|
|
03.06.2026 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
05.06.2026 |