|
|
Objednávka |
2/2500023
|
objednávame si u Vás dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca jún 2025
|
800,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500004
|
dodanie potravinárskeho tovaru na 1.štvrťok 2025
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500008
|
prenájom bazéna od 7.4.2025 do 11.4.2025 s predpokladom 12 detí v cene 10,00 eur za 1 dieťa na 2 hodiny
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Šport Aqua Medical s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500010
|
dodanie a montáž žalúzií IDX-c do priestorov školy
|
588,84 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
NETA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250003
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci apríl 2025
|
576,28 |
s DPH |
2/2500008
|
|
15.05.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250085
|
prenájom bazéna v dňoch 07.-11.04.2025
|
570,00 |
s DPH |
1/2500008
|
|
16.04.2025 |
Šport Aqua Medical s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25100046
|
žalúzie IDX-c, zameranie a montáž
|
546,34 |
s DPH |
1/2500010
|
|
01.04.2025 |
NETA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250004
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci apríl 2025
|
541,37 |
s DPH |
2/2500008
|
|
23.05.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2024010
|
dodanie potravinového tovaru
|
537,94 |
s DPH |
2/2500003
|
|
02.01.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500020
|
objednávka na dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných mäsových výrobkov a údeného soleného mäsa v priebehu mesiaca máj 2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500015
|
objednávka na dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500026
|
objednávka na dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca jún 202
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500007
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci apríl 2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500029
|
objednávka na dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných mäsových výrobkov a údeného soleného mäsa v priebehu mesiaca jún 2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500012
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa v priebehu mesiaca apríl 2025
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Zmluva |
2023008-BOZP-OPP
|
služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
|
480,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
RG Protection s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
250001
|
dodanie potravinového tovaru
|
471,89 |
s DPH |
2/2500003
|
|
13.02.2025 |
Fajnerová Ivana |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250002
|
dodanie potravinového tovaru
|
454,57 |
s DPH |
2/2500003
|
|
20.03.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8817500232
|
vývoz smetných nádob za 1.štvrťrok 2025
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500001
|
dodanie potravinárskeho tovaru na 1.štvrťrok 2025
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2025 |