|
Zmluva |
03/31082023/013
|
Nájom 1ks tlačového zariadenia zn. Epson Workforce WF-C878RDTWFC vrátanei servisných služieb "all-in" (udržiavianie tlač.zariadenia v prevádzkyschopnom stave, zásobovanie potrebným materiálom, technicko - poradenské služby)
|
42.00/mes.nájom.0.007/ČBA4.0.039/FBA4 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2500001
|
dodanie potravinárskeho tovaru na 1.štvrťrok 2025
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250261
|
Stoly, stoličky, postieľky, stojan pre deti MŠ a katedra pre učiteľku MŠ predškoláci.
|
3 544,10 |
s DPH |
1/2500034
|
|
12.08.2025 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500034
|
Objednávame si u Vás nasledovné produtky: stôl pre MŠ: 6ks=510,00eur, stolička pre MŠ: 38ks=1900,00eur, postieľka pre MŠ: 10ks=560,00eur, podstavec pre postieľky: 1ks=150,00eur, plachtička pre MŠ: 20ks=180,00eur, katedra: 1ks=244,00eur.
|
3 544,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500003
|
dodanie potravinárskeho tovaru na 1.štvrťrok 2025
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500055
|
Objednávame si u Vás dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca november 2025.
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2600064
|
Objednávame si u Vás elektroinštaláciu.
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
Medňanský Ľubomír |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2500047
|
Objednávame si u Vás dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca október 2025.
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25100045
|
dodanie a montáž žalúzií IDX-c v MŠ
|
1 661.48 |
s DPH |
1/2500009
|
|
10.03.2025 |
NETA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500057
|
Objednávame si u Vás dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca november 2025.
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7583909380
|
dodanie plynu za obdobie 01.09.2026- 30.09.2026
|
1 300.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
02.09.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7593830836
|
dodanie plynu za obdobie 01.08.2026- 31.08.2026
|
1 300.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
03.08.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7623695588
|
dodanie plynu za obdobie 01.07.2026- 31.07.2026
|
1 300.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
03.07.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7583818267
|
dodanie plynu za obdobie 01.06.2026- 30.06.2026
|
1 300.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
03.06.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7653594558
|
dodanie plynu na apríl 2026
|
1 300.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
07.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.04.2026 |
26.04.2026 |
|
|
Faktúra |
7725164688
|
dodanie plynu na marec 2026
|
1 300.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
10.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7603829855
|
dodanie plynu za obdobie 01.10.2026- 31.10.2026
|
1 300.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
02.10.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
7583328390
|
dodanie plynu na obdobie: 01.02.2025 - 28.02.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
05.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7623362089
|
Dodanie plynu za 08/2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
05.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7534490311
|
dodanie plynu za obdobie 01.04.2025- 30.04.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
04.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
11.04.2025 |