|
|
Objednávka |
1/2500032
|
Objednávame si u Vás edukačné publikácie pre ročníky základnej školy: šlabikár pre 1.r. 4ks =24,40eur, šlabikár pre 1.r.-2.časť 2ks = 12,20eur, Moje prvé čiary 3ks = 5,40 eur, Vybrané slová prac.zošit pre 3.r. 3ks = 9,30 eur - internetová objednávka č. 2500223617
|
51,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Šrobár Richard - LITTERA |
ZŠ s MŠ Streženiceň |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250085
|
prenájom bazéna v dňoch 07.-11.04.2025
|
570,00 |
s DPH |
1/2500008
|
|
16.04.2025 |
Šport Aqua Medical s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500008
|
prenájom bazéna od 7.4.2025 do 11.4.2025 s predpokladom 12 detí v cene 10,00 eur za 1 dieťa na 2 hodiny
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Šport Aqua Medical s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
12.03.2025 |
|
Objednávka |
1/2500020
|
Objednávka na školské tlačivá pre šk.rok 2025/2026 podľa zoznamu v prílohe
|
92,78 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
ŠEVT a.s., Stredisko školských tlačív |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1252205064
|
školské tlačivá pre materskú a základnú školu: triedna kniha, triedne výkazy, evid.dochádzky detí, osobné spisy dieťaťa, katalóg. listy žiakov, plán vých.-vzdel.činnosti
|
92,75 |
s DPH |
1/2500020
|
|
04.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7583328390
|
dodanie plynu na obdobie: 01.02.2025 - 28.02.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
05.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7692727282
|
dodanie plynu na obdobie: 01.05.2025 - 31.05.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7011027181
|
vyúčtovanie za dodanie plynu 2024
|
-3 495.94 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
10.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7534456174
|
dodanie plynu na obdobie: 01.03.2025 - 31.03.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
1-2025
|
05.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7683114383
|
dodanie plynu na obdobie: 01.01.2025 - 31.01.2025
|
1 184.54 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
20.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Z1-2025
|
zmluva o združenej dodávke plynu
|
15 575,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7534490311
|
dodanie plynu za obdobie 01.04.2025- 30.04.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
04.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7663371958
|
dodanie plynu za obdobie 01.06.2025- 30.06.2025
|
1 298,00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
03.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1202504279
|
prenájom tlačového zariadenia na obdobie 04./2025 + kliky
|
133,13 |
s DPH |
03/31082023/013
|
|
06.05.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1202501898
|
prenájom tlačového zariadenia za obdobie 02/2025 +kliky
|
106,86 |
s DPH |
|
03/31/08/2023/013
|
10.03.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1202505390
|
prenájom tlačového zariadenia za obdobie 05/2025 +kliky
|
105,58 |
s DPH |
03/31082023/013
|
|
03.06.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1202502595
|
prenájom tlačového zariadenia za obdobie 03/2025 + kliky
|
116,69 |
s DPH |
|
03/31/08/2023/013
|
02.04.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1202413993
|
prenájom tlačového zariadenia za obdobie 12/2024 +kliky
|
76,20 |
s DPH |
|
03/31/08/2023/013
|
10.01.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1202500412
|
prenájom tlačového zariadenia za obdobie 01/2025 +kliky
|
99,74 |
s DPH |
|
03/31/08/2023/013
|
05.02.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1202506840
|
Nájom a servisné zabezpečenie tlač. zariadení za jún 2025
|
106,34 |
s DPH |
03/31082023/013
|
|
02.07.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |