|
|
Faktúra |
7603829855
|
dodanie plynu za obdobie 01.10.2026- 31.10.2026
|
1 300.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
02.10.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1202611316
|
prenájom Epson Workforce za III./2026 +kliky Zmluva č. 03/31082023/013
|
119,22 |
s DPH |
|
03/31082023/013
|
05.10.2026 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2619003322
|
dodanie potravinového tovaru
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
260531
|
Dodanie potravinového tovaru.
|
400,39 |
s DPH |
4/2600051
|
|
06.10.2026 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
E07010PE6V
|
online služby Office 365+
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Microsoft Ireland Operations Limited |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260374
|
Odvoz kuchynského odpadu zo školskej jedálne ZŠ s MŠ Streženice .
|
27,00 |
s DPH |
3/2600080
|
|
01.10.2026 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2600081
|
Objednávame si u Vás bezpečnotechnické služby a služby technika požiarnej ochrany (služby BOZP a OPP) na 3. štvrťrok 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
RG Protection s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
26090046
|
Bezpečnotechnické služby a služby technika požiarnej ochrany (služby BOZP a OPP).
|
150,00 |
s DPH |
3/2600081
|
2023008-BOZP-OPP
|
01.10.2026 |
RG Protection s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
622604011
|
Korwin podpora účt. programu za 3.kvartál 2026
|
150,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260080
|
Počítačové služby na september 2026.
|
234,00 |
s DPH |
3/2600079
|
|
01.10.2026 |
Klinovský Oliver - KlinTech |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2600080
|
Objednávame si u Vás odvoz kuchynského odpadu zo školskej jedálne ZŠ s MŠ Streženice.
|
27,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2601505477
|
dodanie potravinového tovaru
|
129,77 |
s DPH |
4/2600047
|
|
23.09.2026 |
ATC-JR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260062
|
Dodanie potravinového tovaru.
|
258,30 |
s DPH |
4/2600050
|
|
01.10.2026 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
71582226
|
dodanie potravinového tovaru
|
262,22 |
s DPH |
4/2600052
|
|
24.09.2026 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20977926
|
dodanie potravinového tovaru
|
32,83 |
s DPH |
4/2600052
|
|
24.09.2026 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
261398426
|
dodanie potravinového tovaru
|
146,17 |
s DPH |
4/2600052
|
|
28.09.2026 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
29.09.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234616837
|
Dodanie potravinového tovaru.
|
50,24 |
s DPH |
4/2600049
|
|
01.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
234616864
|
Dodanie potravinového tovaru.
|
98,41 |
s DPH |
4/2600049
|
|
01.10.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2601298
|
Faktúrujeme Vám kontrolu bezpečnosti detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ.
|
198,03 |
s DPH |
3/2600078
|
|
21.09.2026 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
24.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
10714684
|
Rýchloviazače.
|
4,00 |
s DPH |
3/2600077
|
|
22.09.2026 |
AME s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.09.2026 |
24.09.2026 |