|
|
Faktúra |
925110827
|
Sada 6 obojstranných dosiek na krájanie 530x325mm /826676/ z polyetylénu HDPE500 - 1x
|
79,39 |
s DPH |
1/2500077
|
|
10.11.2025 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
vyúčtovacia faktúra |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2513528
|
školské potreby
|
15,25 |
s DPH |
1/2500050
|
|
12.08.2025 |
AME s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.08.2028 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250012
|
dodanie potravinového tovaru
|
454,72 |
s DPH |
2/2500065
|
|
21.01.2026 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7718500031
|
elektrická energia za XII./2025
|
414,67 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7683476640
|
dodanie plynu na január 2026
|
830,00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
20.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7011084762
|
finančné vyrovnanie za dodávku plynu
|
-2 821,87 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
09.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250839
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
136,27 |
s DPH |
2/2500069
|
|
12.01.2026 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260016
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob. údajov za január 2026
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2025TNC27180-1
|
05.01.2026 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260016
|
Odvoz kuchynského odpadu za december 2025
|
36,00 |
s DPH |
1/2500082
|
|
05.01.2026 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1202514138
|
Prenájom tlač. zariadenia Epson Workface za obdobie 12/2025 +kliky
|
90,18 |
s DPH |
|
03/31082023/013
|
03.01.2026 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.01.2026 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8817501066
|
vývoz smetných nádob za 4.štvrťrok 2025 - 1x a 1100l nádoba
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV-1337/2026
|
Inventár - vybavenie školskej jedálne
|
648,61 |
s DPH |
1/2500088
|
|
22.12.2025 |
JTF Partnership, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
622505500
|
účtovný program Korwin - podpora za obdobie: 01.10.-31.12.2025
|
125,12 |
s DPH |
|
Z-22-0269
|
19.12.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
počítačové služby - digitálny školník - mesiac december 2025
|
210,00 |
s DPH |
1/2500087
|
|
19.12.2025 |
Klinovský Oliver - KlinTech |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251216-001
|
aktualizačné školenie a administrácia EduPage a triednej knihy spolu v rozsahu 34 hodín
|
510,00 |
s DPH |
1/2500071
|
|
19.12.2025 |
Klinovská Gabriela |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250540
|
šatňová skrinka Š02-4FO + lavička pre deti v MŠ
|
341,00 |
s DPH |
1/2500084
|
|
19.12.2025 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250809
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
281,32 |
s DPH |
2/2500069
|
|
22.12.2025 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250011
|
dodanie potravinového tovaru
|
610,61 |
s DPH |
2/2500065
|
|
22.12.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72152125
|
dodanie potravinového tovaru
|
142,01 |
s DPH |
2/2500064
|
|
22.12.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250107
|
Odohranie divadelného predstavenia.
|
71,80 |
s DPH |
1/2500086
|
|
15.12.2025 |
OZ Divadla Príbeh |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |