|
|
Faktúra |
925110827
|
Sada 6 obojstranných dosiek na krájanie 530x325mm /826676/ z polyetylénu HDPE500 - 1x
|
79,39 |
s DPH |
1/2500077
|
|
10.11.2025 |
B-commerce, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
vyúčtovacia faktúra |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2513528
|
školské potreby
|
15,25 |
s DPH |
1/2500050
|
|
12.08.2025 |
AME s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.08.2028 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
234521198
|
dodanie potravinového tovaru
|
44,93 |
s DPH |
2/2500055
|
|
03.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250771
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
127,96 |
s DPH |
2/2500061
|
|
03.12.2025 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250070
|
dodanie potravinového tovaru
|
201,16 |
s DPH |
2/2500062
|
|
03.12.2025 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25120011
|
služby v oblasti BOZP, OPP za 4. štvrťrok 2025
|
100,00 |
s DPH |
1/2500067
|
2023008-BOZP-OPP
|
04.12.2025 |
RG Protection s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
234521191
|
dodanie potravinového tovaru
|
112,86 |
s DPH |
2/2500055
|
|
03.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
234521813
|
dodanie potravinového tovaru
|
125,06 |
s DPH |
2/2500063
|
|
03.12.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1202512991
|
Prenájom tlač. zariadenia Epson Workface za obdobie 11/2025 +kliky
|
111,56 |
s DPH |
|
03/31082023/013
|
02.12.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2516055
|
školské a kancelárske potreby: papier Xerox, lepidlá, euroobaly, fixky, laminovacia fólia
|
103,28 |
s DPH |
1/2500083
|
|
03.12.2025 |
AME s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250393
|
Škola korčulovania na Zimnom štadióne v Púchove v termíne: 24.11.-28.11.2025 pre 12 detí.
|
720,00 |
s DPH |
1/2500079
|
|
01.12.2025 |
MŠK Púchov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250437
|
Odvoz kuchynského odpadu za november 2025
|
36,00 |
s DPH |
1/2500075
|
|
01.12.2025 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250555
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob. údajov za december 2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2025TNC27180-1
|
01.12.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2025
|
Preprava osôb zo školy Streženice na zimný štadión v Púchove a späť v dňoch: 24.11.-28.11.2025 v počte osôb: 12 detí (predškoláci) +2 pedagógovia v sume: 18,45 eur /žiak /5dní.
|
221,40 |
s DPH |
1/2500080
|
|
28.11.2025 |
DOMATOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
30.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250254
|
Oprava WC a kanalizácie vrátane monitoringu kamerovým systémom v priestoroch toaliet v MŠ v Základnej škole s materskou školou Streženice.
|
436,65 |
s DPH |
1/2500081
|
|
26.11.2025 |
TRNÍK - SLUŽBY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
29.11.2025 |
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250066
|
dodanie potravinového tovaru
|
302,54 |
s DPH |
2/2500062
|
|
21.11.2025 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250734
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
243,19 |
s DPH |
2/2500061
|
|
21.11.2025 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72016925
|
dodanie potravinového tovaru
|
211,10 |
s DPH |
2/2500056
|
|
21.11.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
261839025
|
dodanie potravinového tovaru
|
141,41 |
s DPH |
2/2500056
|
|
21.11.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250009
|
dodanie potravinového tovaru
|
652,94 |
s DPH |
2/2500049
|
|
21.11.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.11.2025 |
21.11.2025 |