|
|
Faktúra |
20250261
|
Stoly, stoličky, postieľky, stojan pre deti MŠ a katedra pre učiteľku MŠ predškoláci.
|
3 544,10 |
s DPH |
1/2500034
|
|
12.08.2025 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7714500019
|
elektrická energia za mesiace: V../2025 a VI./2025 a vodné a stočné za obdobie: 24.4.-25.7.2025
|
1 087,29 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202510
|
Oprava a servis elektroinštalácie v priestoroch Základnej školy s materskou školou Streženice.
|
1 388,11 |
s DPH |
1/2500049
|
|
12.08.2025 |
Medňanský Erik |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8812500538
|
Odvoz smetných nádob za II.štvrťrok 2025 (01.04.-30.06.2025) - spolu 3 vývozy smetnej nádoby a 1100l
|
270,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25000000438856
|
Podnožie Relatera pre písacie stoly - 2ks - internetová objednávka č.1536868698.
|
119,00 |
s DPH |
1/2500047
|
|
05.08.2025 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25000000438893
|
Podnožie Relatera pre písacie stoly - 1ks - internetová objednávka č.1536889854.
|
60,00 |
s DPH |
1/2500047
|
|
05.08.2025 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7623362089
|
Plyn za VIII./2025 POD: 3110199846 "Zmluva o združenej dodávke plynu so ZSE Energia "Z1-2025"
|
1 298,00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
05.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25100405
|
Žalúzie a sieťky do okien v priestoroch základnej školy, materskej školy a školskej jedálne.
|
642,24 |
s DPH |
1/2500044
|
|
31.07.2025 |
NETA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF00456
|
Štátne znaky SR a Preambula do jednotlivých tried ZŠ a MŠ - internetová objednávka č. 250722002.
|
100,30 |
s DPH |
1/2500039
|
|
31.07.2025 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025088
|
Podlahy v priestoroch materskej školy.
|
1 307,91 |
s DPH |
1/2500042
|
|
04.08.2025 |
VKUS Hrnčík s. r. o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090
|
Podlahy v technických priestoroch školy, v zázemí kuchyne a na chodbách.
|
1 078,53 |
s DPH |
1/2500043
|
|
04.08.2025 |
VKUS Hrnčík s. r. o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1202507963
|
prenájom Epson Workforce za VII./2025 +kliky Zmluva č. 03/31082023/013
|
65,33 |
s DPH |
03/31082023/013
|
|
04.08.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250310
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob. údajov za VIII./2025 Zmluva č. ZO/2022TNC27180-1
|
42,00 |
s DPH |
ZO/2025TNC27180-1
|
|
05.08.2025 |
Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025089
|
Podlahy v priestoroch základnej školy.
|
857,80 |
s DPH |
1/2500041
|
|
04.08.2025 |
VKUS Hrnčík s. r. o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
125560
|
Rezanie plného materiálu - plexiskla na stolíky v školskej jedálni.
|
15,00 |
s DPH |
1/2500048
|
|
05.08.2025 |
AR TRADE - PRO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025071269
|
Regál kovový biely 75x30x150 4policový - 1ks. Internetová objednávka č. 9236487276.
|
28,21 |
s DPH |
1/2500040
|
|
29.07.2025 |
BERSICOMP s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.07.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
E0700X6DZY
|
online služby Office 365+
|
0,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250007
|
potravinový tovar
|
116,87 |
s DPH |
2/2500033
|
|
22.07.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.07.2025 |
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250489
|
plátkovací disk 1m - 1ks
|
83,03 |
s DPH |
1/2500038
|
|
18.07.2025 |
OMES spol. s r.o. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250472
|
dodanie mäsa a tepelne opracovaných mäsových výrobkov
|
94,27 |
s DPH |
2/2500037
|
|
18.07.2025 |
Bartošek s.r.o. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.07.2025 |
21.07.2025 |