|
|
Faktúra |
2025063
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 02/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TNC27180-1
|
04.02.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250049
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 03/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TNC27180-1
|
05.03.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250106
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 04/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TNC27180-1
|
02.04.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 01/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TNC27180-1
|
07.01.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7534490311
|
dodanie plynu za obdobie 01.04.2025- 30.04.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
04.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7011027181
|
vyúčtovanie za dodanie plynu 2024
|
-3 495.94 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
10.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7683114383
|
dodanie plynu na obdobie: 01.01.2025 - 31.01.2025
|
1 184.54 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
20.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7583328390
|
dodanie plynu na obdobie: 01.02.2025 - 28.02.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
05.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500018
|
objednávame si u Vás telefonickú podporu v trvaní 8min v cene 1,60 eur /min.
|
12,80 |
s DPH |
|
Z-22-0269
|
16.04.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500014
|
bezpečnotechnické služby a služby technika požiarnej ochrany na 1. štvrťrok 2025
|
100,00 |
s DPH |
|
2023008-BOZP-OPP
|
21.03.2025 |
RG Protection s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202562510
|
ročný prístup k DIdaktaSK
|
19,95 |
s DPH |
|
2-2023
|
19.02.2025 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
19.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250066
|
odvoz kuchynského odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
10-2023
|
05.03.2025 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250022
|
odvoz kuchynského odpadu
|
27,00 |
s DPH |
|
10-2023
|
04.02.2025 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7534456174
|
dodanie plynu na obdobie: 01.03.2025 - 31.03.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
1-2025
|
05.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1202500412
|
prenájom tlačového zariadenia za obdobie 01/2025 +kliky
|
99,74 |
s DPH |
|
03/31/08/2023/013
|
05.02.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1202413993
|
prenájom tlačového zariadenia za obdobie 12/2024 +kliky
|
76,20 |
s DPH |
|
03/31/08/2023/013
|
10.01.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
10.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1202502595
|
prenájom tlačového zariadenia za obdobie 03/2025 + kliky
|
116,69 |
s DPH |
|
03/31/08/2023/013
|
02.04.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1202501898
|
prenájom tlačového zariadenia za obdobie 02/2025 +kliky
|
106,86 |
s DPH |
|
03/31/08/2023/013
|
10.03.2025 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500017
|
objednávka na dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2500014
|
objednávka na dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2025 |