|
|
Faktúra |
20250489
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob. údajov za november 2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2025TNC27180-1
|
02.11.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.11.2025 |
02.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250439
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob. údajov za október 2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2025TNC27180-1
|
01.10.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
01.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250555
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob. údajov za december 2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2025TNC27180-1
|
01.12.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250310
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob. údajov za VIII./2025 Zmluva č. ZO/2022TNC27180-1
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2025TNC27180-1
|
05.08.2025 |
Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250396
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob. údajov za september 2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2025TNC27180-1
|
01.09.2025 |
Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
03.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250269
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob. údajov za júl 2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2025TNC27180-1
|
02.07.2025 |
Osobnyudaj.sk-TN |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250219
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb na 06/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TNC27180-1
|
02.06.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250106
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 04/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TNC27180-1
|
02.04.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250163
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 05/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TNC27180-1
|
02.05.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025063
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 02/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TNC27180-1
|
04.02.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025012
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 01/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TNC27180-1
|
07.01.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250049
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 03/2025
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2022TNC27180-1
|
05.03.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7554010919
|
Dodanie plynu za 09/2025
|
1 298,00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7534490311
|
dodanie plynu za obdobie 01.04.2025- 30.04.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
04.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7623362089
|
Dodanie plynu za 08/2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
05.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZS s MS Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.08.2025 |
30.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7683369289
|
Dodanie plynu za 10/2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
10.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7583328390
|
dodanie plynu na obdobie: 01.02.2025 - 28.02.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
05.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7683114383
|
dodanie plynu na obdobie: 01.01.2025 - 31.01.2025
|
1 184.54 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
20.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7011027181
|
vyúčtovanie za dodanie plynu 2024
|
-3 495.94 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
10.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
13.01.2025 |
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7762377251
|
Dodanie plynu za 11/2025
|
1 298.00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
05.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.11.2025 |
06.11.2025 |