|
|
Faktúra |
20250163
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za 05/2025
|
42,00 |
s DPH |
ZO/2022TNC27180-1
|
|
02.05.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250219
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb na 06/2025
|
42,00 |
s DPH |
ZO/2022TNC27180-1
|
|
02.06.2025 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7692727282
|
dodanie plynu na obdobie: 01.05.2025 - 31.05.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7663371958
|
dodanie plynu za obdobie 01.06.2025- 30.06.2025
|
1 298,00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
03.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
622501058
|
Korwin - podpora a podpora vzdialená na obdobie: 1.1.2025-31.3.2025
|
125,12 |
s DPH |
Z-22-0269
|
|
07.04.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501500102
|
dodanie potravinového tovaru
|
151,37 |
s DPH |
PU0057/2023
|
|
08.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501501467
|
dodanie potravinového tovaru
|
194,03 |
s DPH |
PU0057/2023
|
|
05.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501500909
|
dodanie potravinového tovaru
|
135,12 |
s DPH |
PU0057/2023
|
|
13.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2519001809
|
dodanie ovocia v rámci programu "školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
27.05.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2519001203
|
dodanie ovocia v rámci programu "školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
03.04.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2519000089
|
dodanie ovocia v rámci programu "školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
10.02.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2519000888
|
dodanie ovocia v rámci programu "školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
07.03.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250094
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
267,83 |
s DPH |
9B-2023
|
|
25.02.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
25.02.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240501
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
49,35 |
s DPH |
9B-2023
|
|
02.01.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
29.01.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250140
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
235,14 |
s DPH |
9B-2023
|
|
11.03.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240899
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
123,04 |
s DPH |
9B-2023
|
|
02.01.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250059
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
261,06 |
s DPH |
9B-2023
|
|
10.02.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250026
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
126,91 |
s DPH |
9B-2023
|
|
16.01.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250166
|
dodanie mäsa, trvanlivých tepelne neopracovaných a opracovaných výrobkov a údeného soleného mäsa
|
86,73 |
s DPH |
9B-2023
|
|
20.03.2025 |
BARTOŠEK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FA20250015
|
dodanie potravinového tovaru
|
151,35 |
s DPH |
9-2023
|
|
20.03.2025 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
27.03.2025 |