|
|
Faktúra |
2609009
|
Na základe zmluvy poskytovanie poradenských a konzultačných služieb.
|
616,00 |
s DPH |
Zmluva č. 103989
|
|
16.09.2026 |
BYROO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
7603829855
|
dodanie plynu za obdobie 01.10.2026- 31.10.2026
|
1 300.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
02.10.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
7663371958
|
dodanie plynu za obdobie 01.06.2025- 30.06.2025
|
1 298,00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
03.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7583818267
|
dodanie plynu za obdobie 01.06.2026- 30.06.2026
|
1 300.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
03.06.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7623695588
|
dodanie plynu za obdobie 01.07.2026- 31.07.2026
|
1 300.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
03.07.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
7723038521
|
dodanie plynu za obdobie 01.05.2026- 31.05.2026
|
1 300,00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
04.05.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7692727282
|
dodanie plynu na obdobie: 01.05.2025 - 31.05.2025
|
1 298.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7593830836
|
dodanie plynu za obdobie 01.08.2026- 31.08.2026
|
1 300.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
03.08.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
12.08.2026 |
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
7583909380
|
dodanie plynu za obdobie 01.09.2026- 30.09.2026
|
1 300.00 |
s DPH |
Z1-2025
|
|
02.09.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.09.2026 |
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2501501467
|
dodanie potravinového tovaru
|
194,03 |
s DPH |
PU0057/2023
|
|
05.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501500102
|
dodanie potravinového tovaru
|
151,37 |
s DPH |
PU0057/2023
|
|
08.01.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
14.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501500909
|
dodanie potravinového tovaru
|
135,12 |
s DPH |
PU0057/2023
|
|
13.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
13.02.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2519004409
|
dodanie ovocia v rámci "Školského programu"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
17.12.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2519000089
|
dodanie ovocia v rámci programu "školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
10.02.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2519003808
|
dodanie ovocia v rámci "Školského programu"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
02.12.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2519003634
|
dodanie ovocia v rámci "Školského programu"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
10.11.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2519002377
|
dodanie potravinového tovaru
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
05.06.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2519001203
|
dodanie ovocia v rámci programu "školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
03.04.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2519000888
|
dodanie ovocia v rámci programu "školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
07.03.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2519001809
|
dodanie ovocia v rámci programu "školské ovocie"
|
0,00 |
s DPH |
9C-2023
|
|
27.05.2025 |
LUNYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2025 |