|
|
Faktúra |
7718500031
|
elektrická energia za XII./2025
|
414,67 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250012
|
dodanie potravinového tovaru
|
454,72 |
s DPH |
2/2500065
|
|
21.01.2026 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7683476640
|
dodanie plynu na január 2026
|
830,00 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
20.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
Zmluva |
ŠJ1/2026
|
Kúpno-predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250839
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
136,27 |
s DPH |
2/2500069
|
|
12.01.2026 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7011084762
|
finančné vyrovnanie za dodávku plynu
|
-2 821,87 |
s DPH |
|
Z1-2025
|
09.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260016
|
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osob. údajov za január 2026
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2025TNC27180-1
|
05.01.2026 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260016
|
Odvoz kuchynského odpadu za december 2025
|
36,00 |
s DPH |
1/2500082
|
|
05.01.2026 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1202514138
|
Prenájom tlač. zariadenia Epson Workface za obdobie 12/2025 +kliky
|
90,18 |
s DPH |
|
03/31082023/013
|
03.01.2026 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
05.01.2026 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8817501066
|
vývoz smetných nádob za 4.štvrťrok 2025 - 1x a 1100l nádoba
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
30.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
E0700YJVPV
|
online služby Office 365+
|
0,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FV-1337/2026
|
Inventár - vybavenie školskej jedálne
|
648,61 |
s DPH |
1/2500088
|
|
22.12.2025 |
JTF Partnership, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72152125
|
dodanie potravinového tovaru
|
142,01 |
s DPH |
2/2500064
|
|
22.12.2025 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250011
|
dodanie potravinového tovaru
|
610,61 |
s DPH |
2/2500065
|
|
22.12.2025 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250809
|
dodanie mäsa a mäsových výrobkov
|
281,32 |
s DPH |
2/2500069
|
|
22.12.2025 |
Bartošek s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
22.12.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2500088
|
Objednávame si u Vás na vybavenie kuchyne jednotlivé položky inventáru podľa objednávky nasledovne: tanier hlboký 54ks =71,82eur, tanier plytký 54ks =71,82eur, miska 54ks =119,88eur, lyžica 54ks =48,06eur, nôž 54ks =77,22eur, vidlička 54ks =48,06eur, káv.lyžička 55ks =31,90eur, hrniec nerez 23l =122eur, ost.: varešky, naberačky, dosky =60,00eur
|
650,76 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
JTF Partnership, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250540
|
šatňová skrinka Š02-4FO + lavička pre deti v MŠ
|
341,00 |
s DPH |
1/2500084
|
|
19.12.2025 |
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20251216-001
|
aktualizačné školenie a administrácia EduPage a triednej knihy spolu v rozsahu 34 hodín
|
510,00 |
s DPH |
1/2500071
|
|
19.12.2025 |
Klinovská Gabriela |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
počítačové služby - digitálny školník - mesiac december 2025
|
210,00 |
s DPH |
1/2500087
|
|
19.12.2025 |
Klinovský Oliver - KlinTech |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
622505500
|
účtovný program Korwin - podpora za obdobie: 01.10.-31.12.2025
|
125,12 |
s DPH |
|
Z-22-0269
|
19.12.2025 |
DATALAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.12.2025 |
05.01.2026 |