|
|
Faktúra |
FA20260008
|
dodanie potravinového tovaru
|
175,57 |
s DPH |
4/2600008
|
|
02.02.2026 |
Otoman s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2600014
|
Objednávame si u Vás odvoz kuchynského odpadu zo školskej jedálne ZŠ s MŠ Streženice za február 2026.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Silver Mine Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2600015
|
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov a dymovodov.
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
Janíková Viera, Ing. - KOMING |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2600009
|
Objednávame si u Vás dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca Február 2026.
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
234601670
|
dodanie potravinového tovaru
|
35,33 |
s DPH |
4/2600001
|
|
30.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
234601678
|
dodanie potravinového tovaru
|
70,23 |
s DPH |
4/2600001
|
|
30.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202642516 vyúčtovacia faktúra
|
prístup k DidaktaSK od 25.02.2026 do 24.02.2027 "Zmluva o poskytnutí konektivity na službu DIdakta 2023"
|
19,95 |
s DPH |
3/2600010
|
2-2023
|
29.01.2026 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
261425
|
Kancelárske a školské potreby pre MŠ
|
57,85 |
s DPH |
3/2600011
|
|
28.01.2026 |
AME s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202662516 zálohová faktúra
|
prístup k DidaktaSK od 25.02.2026 do 24.02.2027 "Zmluva o poskytnutí konektivity na službu DIdakta 2023"
|
19,95 |
s DPH |
3/2600010
|
2-2023
|
28.01.2026 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2600011
|
Objednávame si u Vás položky nasledovne: kand.papier 80g/m2-5bal. a 21,0eur, euroobal 40 miktor-100ks a 2,30eur,lamin.fólia A4-100ks a 11,60eur,pozn.bloky-4ks a 3,80eur,papier.tácka-200ks a 10,90,pero-12ks a 2,50eur,šatň.bloky-10ks a 5,50eur,vrecka-5bal. a 0,70 eur.
|
58,30 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
AME s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2600012
|
Objednávame si u Vás výchovno hudobno - divadelné predstavenie pre predškolákov.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Heligonica o.z. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
234601212
|
dodanie potravinového tovaru
|
65,62 |
s DPH |
4/2600001
|
|
26.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
70114726
|
dodanie potravinového tovaru
|
111,47 |
s DPH |
4/2600002
|
|
26.01.2026 |
LIBEX, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
234601222
|
dodanie potravinového tovaru
|
18,82 |
s DPH |
4/2600001
|
|
26.01.2026 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2602/523 vyúčtovacia faktúra
|
školské pomôcky pre ZŠ
|
36,20 |
s DPH |
3/2600007
|
|
23.01.2026 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2602/499 vyúčtovacia faktúra
|
školské pomôcky pre ZŠ
|
90,95 |
s DPH |
3/2600007
|
|
22.01.2026 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260102
|
Enviromentálna aktivita "kompostér Jurko".
|
216,00 |
s DPH |
3/2600009
|
|
21.01.2026 |
OZ uvedomelo |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20260009
|
Detclean, tabletová soľ, tablety umývacie pre konvektomaty, tablety oplachovacie pre konvektomaty.
|
214,51 |
s DPH |
3/2600008
|
|
21.01.2026 |
OMES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
23.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250012
|
dodanie potravinového tovaru
|
454,72 |
s DPH |
2/2500065
|
|
21.01.2026 |
Ivana Fajnerová |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7718500031
|
elektrická energia za XII./2025
|
414,67 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Obec Streženice |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
