|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Zmluve č. ZO/2022TNC27180-1
|
Dodatok č.2 k Zmluve č. ZO/2022TNC27180-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č. ZO/2022TNC27180-1
|
Dodatok č.1 k zmluve č. ZO/2022TNC27180-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
69/1/2026/PRO zálohová faktúra
|
Bedmintonová sada.
|
36,20 |
s DPH |
3/2600007
|
|
13.01.2026 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
317/1/2026/PRO zálohová faktúra
|
Atletická prekážka, molitanová lopta, tenis sada, bedmintonové loptičky, agility rebrík.
|
90,95 |
s DPH |
3/2600004
|
|
09.01.2026 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2602/523 vyúčtovacia faktúra
|
školské pomôcky pre ZŠ
|
36,20 |
s DPH |
3/2600007
|
|
23.01.2026 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2602/499 vyúčtovacia faktúra
|
školské pomôcky pre ZŠ
|
90,95 |
s DPH |
3/2600007
|
|
22.01.2026 |
RADANSPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
22.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202662516 zálohová faktúra
|
prístup k DidaktaSK od 25.02.2026 do 24.02.2027 "Zmluva o poskytnutí konektivity na službu DIdakta 2023"
|
19,95 |
s DPH |
3/2600010
|
2-2023
|
28.01.2026 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202642516 vyúčtovacia faktúra
|
prístup k DidaktaSK od 25.02.2026 do 24.02.2027 "Zmluva o poskytnutí konektivity na službu DIdakta 2023"
|
19,95 |
s DPH |
3/2600010
|
2-2023
|
29.01.2026 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
ZO/2022TNC27180-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Osobnyudaj.sk- TN, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Mgr. Eva Šedíková |
riaditeľka |
|
30.05.2023 |
|
|
Zmluva |
2023008-BOZP-OPP
|
služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi
|
480,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
RG Protection s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 1212610226
|
dodanie potravinového tovaru
|
379,90 |
s DPH |
4/2600012
|
|
23.02.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
02.03.2026 |
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
P01 1212610004
|
dodanie potravinového tovaru
|
382,16 |
s DPH |
4/2600004
|
|
12.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
P01 1212511106
|
dodanie potravinového tovaru
|
383,35 |
s DPH |
2/2500050
|
|
03.11.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1212510841
|
dodanie potravinového tovaru v mesiaci september 2025.
|
442,64 |
s DPH |
2/2500042
|
|
10.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1212510548
|
dodanie potravinového tovaru v priebehu mesiaca máj 202
|
389,15 |
s DPH |
2/2500017, 2/2500022
|
|
15.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
15.05.2025 |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1212510160
|
dodanie potravinového tovaru
|
29,24 |
s DPH |
2/2500004
|
|
10.02.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
P01 1212510101
|
dodanie potravinového tovaru
|
188,70 |
s DPH |
2/2500004
|
|
10.02.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
11.02.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
03/31082023/013
|
Nájom 1ks tlačového zariadenia zn. Epson Workforce WF-C878RDTWFC vrátanei servisných služieb "all-in" (udržiavianie tlač.zariadenia v prevádzkyschopnom stave, zásobovanie potrebným materiálom, technicko - poradenské služby)
|
42.00/mes.nájom.0.007/ČBA4.0.039/FBA4 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Z+M servis a.s. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
26000000003354
|
magnet. nástenky, zakladače, magnet. štipce, odpadkové koše, biely stolík detský LACK
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25000000476079
|
magnet. nástenky, zakladače, magnet. štipce, odpadkové koše, biely stolík detský LACK
|
158,98 |
s DPH |
1/2500055
|
|
01.09.2025 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Streženice |
Ing. Gabriela Koyšová |
riaditeľka školy |
28.08.2025 |
12.09.2025 |
